Резюме проекта

Предлагается к рассмотрению проект создания бренда на Украине: натуральных, вкусных, с большим количеством отменно приготовленной начинки, из абсолютно свежего сырья - пирожков и натурального бульона с яйцом и курицей.

С высокой степенью активности СМИ форсируют информацию о потенциальной вредности продуктов, изготовленных методами генной модификации, с помощью консервантов, загустителей, разрыхлителей и т.п. Вектор маркетинговой стратегии компании будет направлен на выработку у нашего клиента уверенности в том, что наша продукция изначально, натуральна и приготовлена с изменением рецептуры не в сторону советско-общепитовских "плюсов", а в сторону предпочтений и ожиданий клиента. Украинский рынок ждет этого бренда, он к нему подготовлен.

Инвестируемые средства будут направлены на:

1. Торговые площадки: на ЖД вокзале (возле входа в подземный переход на привокзальной площади), на Горсаде (возле входа в ТРЦ "Золотое кольцо" со стороны "Пассажа"), на Студгородке (возле 3-го корпуса ДонНТУ), на Крытом рынке.

2. Производственный цех со складом, который будет находиться в одном из следующих районов: Куйбышевский, Киевский, Ворошиловский, Калининский.

3. Постоянно курсирующий между цехом и торговыми площадками автомобиль, который подвозит свежеиспеченные пирожки и горячий бульон.

4. Хорошо отлаженные отношения с поставщиками качественных продуктов и одноразовой посуды, по самым выгодным ценам.

5. Не ленивых сотрудников, труд которых будет хорошо оплачиваться.

Финансы в течение месяца.

Постоянные затраты - 87 400.00грн/месяц

Стоимость сырья:
с картофелем - 2 400шт х 0.62грн = 1 488.00грн
с горохом - 2 400шт х 0.34грн = 816.00грн
картофель и печень - 800шт х 1.19грн = 952.00грн
лук и яйцо - 800шт х 1.31грн = 1 048.00грн
с мясом - 800шт х 2.38грн = 1 904.00грн
бульон - 1 333шт х 1.68грн = 2 204.00грн

Итого в день - 8 448.00грн + 360.00грн (растительное масло)
Итого в месяц - 264 240.00грн.

Выручка от реализации:
с картофелем - 2 400шт х 1.50грн = 3 600.00грн
с горохом - 2 400шт х 1.50грн = 3 600.00грн
картофель и печень - 800шт х 2.00грн = 1 600.00грн
лук и яйцо - 800шт х 2.00грн = 1 600.00грн
с мясом - 800шт х 3.00грн = 2 400.00грн
бульон - 1 333шт х 3.50грн = 4 665.50грн

Итого в день - 17 465.50грн
Итого в месяц - 523 965.00грн.

Прибыль до уплаты налогов:
523 965.00грн - 264 240.00грн - 87 400.00грн = 172 325.00грн.

Не распределенная прибыль:
172 325.00грн - 30% (не скорректированный % налога)= 120 627.50грн

Постоянные затраты.

Заработная плата.
Начальная ставка для поваров, водителей и продавцов - 2500грн/месяц, для старшего повара, бухгалтера и менеджера - 3000грн/месяц.
Итого: 5 поваров + 12 продавцов + 2 водителя + 1 менеджер + 1 бухгалтер + 1 старший повар = 12 500грн/месяц + 30 000грн/месяц + 5 000грн/месяц + 3 000грн/месяц +3 000грн/месяц + 3 000 грн/месяц = 56 500грн/месяц

Аренда.
В настоящий момент цена аренды склада и цеха в Куйбышевском районе составляет 5 000грн/месяц + аренда площадей под все 4 торговые площадки составляет порядка 8 000грн/месяц = 13 000грн/месяц

Бензин.
С учетом установки газо-балонного оборудования, на топливо будет заложена норма затрат - 100грн/день = 3 000грн/месяц.

Электроэнергия.
Средняя электрическая нагрузка - 40кВт, что составляет в сутки - 960кВт; при цене 1кВт - 0.50грн затраты на электричество в месяц составят - 14 400грн/месяц.

Вода.
Без замеров совершенно не представляется возможным вычислить данный вид затрат, поэтому условно принимаю их равными 500грн/месяц.

Итого, постоянных затрат - 87 400грн/месяц.

Стоимость сырья на единицу продукции.

Пирожки.
Считаю из расчета общего суточного производства - 7200 шт (производительность пирожкового автомата за 9 часов работы)
Пирожок с картофелем - 2400шт
246.86кг картофеля х 4.50грн = 1110.87грн
22.73кг репчатого лука х 4.00грн = 90.92грн
144кг теста х 2.00грн = 288.00грн
Итого на 1шт - 0.62грн

Пирожок с горохом - 2400шт
172.8 кг гороха х 2.50грн = 432.00грн
22.73кг репчатого лука х 4.00грн = 90.92грн
144кг теста х 2.00грн = 288.00грн
Итого на 1шт - 0.34грн


Пирожок с картошкой и печенью - 800шт
7.6кг репчатого лука х 4.00грн = 30.40грн 
41.15кг картофеля х 4.50грн = 185.18грн 
34.7кг говяжьей печени х 18.50грн = 641.95грн
48кг теста х 2.00грн = 96грн
Итого на 1шт - 1.19грн

Пирожок с яйцом и зеленым луком - 800шт
6.5 кг не обработанного, не чищенного, зеленого лука х 40.00грн = 260.00грн 
1152 шт сырых яиц х 0.60грн = 691.20грн 
48кг теста х 2.00грн = 96грн 
Итого на 1шт - 1.31грн

Пирожок с мясом - 800шт
7.6кг репчатого лука х 4.00грн = 30.40грн 
36.95 кг свинины в туше х 23.50грн = 868.33грн 
39.45 кг говядины в туше х 23.00грн = 907.35грн  
48кг теста х 2.00грн = 96грн
Итого на 1шт - 2.38грн

Затруднительно посчитать затраты подсолнечного масла, однако люди знающие сказали, что не более - 0.05грн/шт.

Бульон.
Расчет ведется исходя из единицы объема для продажи - 0.3л и суточного объема продаж - 400л.
105 кг кур х 11.00грн = 1155.00грн
420 яиц х 0.60грн = 252.00грн
7 кг репчатого лука х 4.00грн = 28.00грн 
Итого на 1шт (V = 0.3л) - 1.08грн + цена одноразовых стакана и ложки (0.3 - 0.6грн)

Технологический процесс. Операции..

1. Будет чиститься и мыться картошка и лук.
2. Будет вариться картошка.
3. Вареная картошка будет толочься.
4. Будет нарезаться лук.
5. Будет обжариваться лук.
6. Будет смешиваться толченая картошка и поджаренный лук.
7. Будет зачищаться, разрезаться на крупные куски, мыться и вариться мясо.
8. Вареное мясо будет сниматься с костей, измельчаться и чуток обжариваться с лучком.
9. Будет мыться и затем вариться горох.
10. Вареный горох будет смешиваться с обжаренным луком.
11. Будет зачищаться, резаться на куски, мыться и вариться печень.
12. Сваренная печень будет измельчаться, перемешиваться с толченой картошкой и поджаренным луком.
13. Будут вариться, чиститься и измельчаться яйца.
14. Будет зачищаться, мыться и измельчаться зеленый лук.
15. Яйца и зеленый лук будут перемешиваться.
16. Будет замешиваться тесто.
17. Будет закладываться в машину тесто и начинка, заливаться подсолнечное масло и извлекаться готовые пирожки.
18. Готовые пирожки будут раскладываться по ящикам для доставки к торговым площадкам.
19. Будут зачищаться и мыться куры, и вариться бульон.
20. Мясо сваренных кур будет остужаться, сниматься с кости, измельчаться и упаковываться для доставки к торговым площадкам.
21. Бульон будет остужаться до температуры 30 градусов, процеживаться и разливаться по емкостям для доставки.
22. Будет нарезаться, укладываться на противни и сушиться хлеб.
23. Будет замешиваться тесто.
24. Будет мыться инструмент и машины.

Материальное оснащение.

Цех:

Цена оснащения цеха и склада - 450 000грн.
















Склад:
Задача - организовать раздельное хранение: муки и круп, мяса, яиц, овощей и специй, отдельно должно быть предусмотрено хранение средств гигиены и дезинфекции, а так же одноразовой посуды.
Оснащение:
1. Поддоны, (на них будут размещаться мука и овощи) 5шт.
2. Стеллажи (размерность определяется в зависимости от планировки склада).
3. Холодильная камера (объем 3-5 куб. м).
4. Вентиляция.
5. Весы.


Автомобиль:

FIAT Doblo

Задача - обеспечить экономичность и маневренность при вместимости в пиковое время до 40 контейнеров с пирожками и 12 емкостей с бульоном.
Цена - 80 000грн



 
4 торговых павильона:

Площадь 4кв.м.
С небольшими модификациями
Цена 1 шт - 20 000грн